Faktúra č. 094/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 094/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 195,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2026
- Identifikácia objednávky: 112/26
- Dátum zverejnenia: 24.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 20 233,74 € | 16.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16.12.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 112/26 | Objednávame si u Vás: - varná konvica SENCOR...2 ks, - kanvica SWK SENCOR...1 ks v celkovej hodnote 63,01 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina | 44603731 | 0,00 € | 29.09.2026 | 29.09.2026 | Objednávka | |||||
| 398/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Bauteka,s.r.o | 46167447 | 957,93 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra |