| 128/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
272,08 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
228,72 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
38,62 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/2026 |
Kúpna zmluva- palivové drevo |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s.r.o |
56115326 |
Iné |
28 900,00 € |
01.04.2026 |
05.04.2026 |
31.08.2026 |
02.04.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 124/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
116,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
118,08 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
74,85 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
732,79 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
321,80 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
191,95 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
Objednávame si u Vás vývoz obsahu žúmp z CSS Dúbrava
v hodnote: 736,38€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 117/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
155,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
846,05 € |
30.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
450,36 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
Objednávame si u Vás:
- štetec plochý...3 ks,
- eternal akrylátový žltý...1 ks,
- eternal Revital červený...1 ks,
- eternal akrylátový antrazit...1 ks,
- eternal Revital hnedý...1 ks,
- eternal akrylátový zelený...1 ks
v celkovej hodnote 56,70 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 025/26 |
Objednávame si u Vás:
- vysávač bezvreckový Stellar Eta...1 ks
v celkovej hodnote 85,01 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 026/26 |
Objednávame si u Vás :
- zmäkčovač vody LT-12....... 1 ks
- Tabletová soľ 25kg/bal .....1 ks
v hodnote: 118,08€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 113/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
275,58 € |
26.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
