| 193/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 059,15 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Objednávame si u Vás:
- náplň propán PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 160,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 192/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
165,48 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 185/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HANY ULIČ s.r.o. |
45943648 |
|
243,65 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 189/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
248,78 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
429,66 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s. r. o. |
56115326 |
|
4 624,00 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 186/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 235,25 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 187/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
854,18 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 188/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
168,53 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Objednávame si u Vás:
- deratizáciu objektov CSS Dúbrava |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035A/26 |
Objednávame si u Vás:
- práce servisného technika+ výjazd (nefunkčné pripojenie z čítačky dochádzky do PC)
v hodnote 54,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 182/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
941,87 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 180/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 181/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
26,10 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 183/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
340,42 € |
06.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 184/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
819,04 € |
06.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
43,73 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
