026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná,a.s |
36599361 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
013/24 |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň multif. Brother DCP-L2512..... 1 ks
- Myš Genius DX 120 ...................... 1 ks
v hodnote : 122,30 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
049/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
194,08 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 408,09 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
268,40 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,67 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
713,98 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
063/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
299,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 214,39 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,65 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 759,10 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,27 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |