| 089/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
124,35 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,85 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
617,64 € |
04.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,39 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
775,30 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,57 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
Objednávame si u Vás:
- mop náhrada Sprint Basic...10 bal.
v celkovej hodnote 104,89 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 022/24 |
Objednávame si u Vás:
- vrece rozpustné Vidra...10 bal.
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 390,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 024/24 |
Objednávame si u Vás:
- matrac 80x200...5 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 825,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 025/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner HP CF283A...5 ks,
- toner Brother TN-1090...1 ks,
- toner Xerox Phaser 3020...2 ks,
- toner Brother TN-2421...2 ks,
- toner SamsungMLT-D1042S...1 ks,
- korektor...5 ks,
- obálka C6...100 ks,
- obálka C5...100 ks,
- poradač p |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,11 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
Objednávame si u Vás:
-medpharma Vitamín K2...2 ks, -jazvečia masť...4 ks, -ginkgo biloba+guarana tbl...2 ks, -čaj karpatský elixír...6 ks, -čaj urologický...3 ks, -čaj ovocný...2 ks, -čaj čučoriedka...2 ks, -čaj zázvor...2 ks, -čaj repíkový...2 ks, -čaj |
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 101/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,86 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
802,36 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Objednávame si u Vás:
- vypínač...3 ks,- rúra odpadová...1 ks,
- rúra kanalizačná...1 ks,- rezný kotúč...10 ks,
- elektródy...30 ks,- lepidlo na drevo...1 ks,
- páska maskovacia...1 ks,- páska samolepiaca...1
ks,- izolačná páska...6 ks,
- uholník 30x30x |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
