| 021/24 |
Objednávame si u Vás:
- mop náhrada Sprint Basic...10 bal.
v celkovej hodnote 104,89 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 022/24 |
Objednávame si u Vás:
- vrece rozpustné Vidra...10 bal.
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 390,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 110/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
104,89 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup-Verejná správa
v hodnote: 205,20€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 187/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,20 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
Objednávame si u Vás:
- matrac 80x200...5 ks
/z ošetrovateľských úkonov/
v celkovej hodnote 825,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 104/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
825,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
Objednávame si u Vás :
- rýchloviazač závesný ............. 20 ks
- obálka C5/25 ks ....................2 ks
- obálka C6/25 ks ....................2 ks
- zošit 564 ..........................5 ks
- lepidlo ............................ 2 ks
- doklad výdavko |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Objednávame si u Vás:
-razítko Colop...1 ks, -žiadosť o pracovné voľno...3 ks, -dovolenka...5 ks, -priepustka...5 ks, -kniha došlých a odoslaných faktúr...1 ks, -list dodací...10 ks, -kniha príchodov a odchodov...6 ks, -euroobal...100 ks, -zošit veľký...5 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 117/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
232,77 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
Objednávame si u Vás :
- Obálka C4 ...........50 ks
- Korektor .............5 ks
- Zošit ................5 ks
- batéria GP ...........5 ks
- batéria panasonic ...30 ks
v hodnote: 30,81 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 012/24 |
Objednávame si u Vás výrobu a dodanie 5 ks váľandy s úložným priestorom
v hodnote : 1500,- € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 078/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky stolík...2 ks,
- stôl 60x80 cm...2 ks,
- stôl 70x60 cm...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 876,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 723/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
20,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 214,39 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
