| 089/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
124,35 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,85 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
258,85 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,51 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 108,42 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
342,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,94 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
3 000,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
214,16 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,64 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,33 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,08 € |
27.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
Objednávame si u Vás:
- OSB dosky ...3 ks
v celkovej hodnote 80,14 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 078/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Objednávame si u Vás:
- reťaz kotúč...31 ks,
- olej na mazanie reťaze...1 ks,
- olej pre dvojtaktné motory...1 ks
v celkovej hodnote 39,34 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/24 |
Objednávame si u Vás:
- sprej WD 40...1 ks,
- ventil roh 1/2x1/2...1 ks,
- nerezová hadička M1/2x3/8 40 cm...1 ks,
- nerezová hadička M1/2x1/2 60 cm...1 ks,
- nerezová hadička M3/8x3/8 50 cm...1 ks,
- WC kombi + sedátko spodný...1 ks
v celkovej hodnote |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/24 |
Objednávame si u Vás:
- jar 1 l...5 ks,
- larin WC...2 ks,
- cif...2 ks,
- drátenka...4 ks,
- hydroxid sodný...2 ks
v celkovej hodnote 35,70 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 076/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
239,73 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
793,93 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
