SALT LS s.r.o.
Informácie
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557/20 | nákup tovaru - TV JVC, modul IRDETO, konzola | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 483,80 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 068/21 | tovar na vybavenie prevádzky + elek. sporák MORA | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 598,80 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 159/21 | nákup tovaru - TV SENCOR | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 159,00 € | 15.04.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 579/21 | automatická práčka ELEKTROLUX - budova SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 399,00 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 570/21 | TV prijímač VIVAX TV-32LE112T2 DVBT + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 202,80 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 632/21 | nákup tovaru - vianočné svetelné reťaze, batérie Varta | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 258,47 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 287/2021 | nákup tovaru: 1 ks TV VIVAX TV-32LE112T2 DVBT 1 ks ANTÉNA IZBOVÁ EM-9041 1 ks KÁBEL TV SD3010 (10m) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 202,80 € | 08.11.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 669/21 | dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 99,80 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 087/22 | nákup - tovar na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 255,98 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 572/23 | nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 660,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 626/23 | nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 984,60 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 300/2023 | nákup tovaru: práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks spínacie hodinky 1ks nákup tovaru RHS: kanvica Sencor 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 984,60 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 149/2024 | nákup tovaru : Repro Buxton 7700 black 1ks Gorenje práčka 7kg slim 1ks vrecká Profi 2ks, vrecká s-bag plastové 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 479,78 € | 10.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 403/24 | nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 479,78 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 251/2024 | nákup materiálu : lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná 7ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 399,00 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 277/2024 | oprava podlahy vestibulu (budova SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 1 137,01 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 591/24 | oprava podlahy vestibulu (budova SO 06) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 1 137,01 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 592/24 | nákup materiálu: lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná vyrovnávacia hmota | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 399,00 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 007/2025 | nákup tovaru: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 199,30 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 022/25 | nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 199,30 € | 17.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |