Faktúra č. 592/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 592/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu: lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná vyrovnávacia hmota
  • Dátum doručenia: 22.11.2024
  • Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 251/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251/2024 nákup materiálu : lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná 7ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 399,00 € 09.10.2024 26.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť