Energie2, a.s.
Informácie
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 066,06 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 120/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 525,64 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 454,26 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 226/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 096,84 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 293/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.-31.05.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 955,87 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 333/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.-30.06.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 938,25 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 390/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 951,75 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 444/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 036,87 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 502/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 010,35 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 568/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 288,16 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 620/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 572,75 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 667/22 | vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 825,18 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 036/21 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.01.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 050,68 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 076/21 | vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 898,23 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 140/21 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 873,82 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 197/21 | vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 905,90 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 255/21 | vyúčtovanie za odber el. energie za 01.05.2021-31.05.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 804,25 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 319/21 | vyúčtovanie za odber el. energie od 01.06.2021 do 30.06.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 663,93 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 375/21 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 737,85 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 427/21 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 784,70 € | 08.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra |