SEKAL s.r.o.
Informácie
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2024 | čistenie, odborná prehliadka (revízia) komínových telies a dymovodov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 208,80 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| 338/24 | čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 208,80 € | 23.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 128/2023 | odborná kontrola a revízia komínov v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 314/23 | odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 07.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 238/2023 | kontrola a revízia komínov (budova SO02,03,04,05,06) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 554/23 | kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 225/2022 | čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 168,12 € | 15.08.2022 | 27.08.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 427/22 | čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 168,12 € | 24.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 312/2022 | čistenie a odborná kontrola komínových telies v budovách: SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 597/22 | čistenie a odborná kontrola komínových telies | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 64/2021 | Objednávame si u Vás opravu komínových telies- pretesnenie v budovách SOO3 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 494,88 € | 19.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 126/21 | oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 494,88 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 135/2021 | kontrola komínových telies- revízia komínov v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,a SOO6. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 166,25 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 283/21 | kontrola komínových telies - revízia | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 166,25 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 320/2021 | revízia a kontrola komínov na budove SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 141,35 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 685/21 | revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 141,35 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 142/2020 | kontrola komínových telies s vypracovaním odborných posudkov v budovách :SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 v počte 6 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 166,25 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 246/20 | kontrola, čistenie komínových telies + vypracovanie potvrdení | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 166,25 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 304/2020 | kontrola komínových telies v budovách: SOO2, SOO3,SOO4, SOO5 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 141,35 € | 01.12.2020 | 05.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 570/20 | kontrola, revízia komínových telies + odborný posudok | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 141,35 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |