Faktúra č. 427/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 427/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06
- Dátum doručenia: 24.08.2022
- Celková hodnota: 168,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 225/2022
- Dátum zverejnenia: 03.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/2022 | čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 168,12 € | 15.08.2022 | 27.08.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |