Rastislav Hudák
Informácie
- Názov: Rastislav Hudák
- IČO: 40297055
- Adresa: 74, 086 36 Nižná Polianka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2021 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov na budovách : SO01, SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 a garáže spolu v počte 35 zvodov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 385,00 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 238/21 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 385,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 134/2021 | odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke a skúške bleskozvodov na budovách DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 116,28 € | 10.06.2021 | 26.06.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 294/21 | oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 116,28 € | 25.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 410/21 | odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 352,00 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 443/21 | odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 332,00 € | 13.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 248/2021 | oprava- odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v budovách SOO2, SOO3, SOO5 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 421,10 € | 11.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 531/21 | oprava elektroinštalácie po vykonanej revízii - budovy SO02, SO03, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 421,10 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 608/21 | obsluha elektrocentrály - pripojenie, odpojenie 23.11. 28.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 234,60 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 607/21 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 118,25 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 305/2021 | obsluha elektrocentrály (pripojenie a odpojenie) v dňoch 23.11.2021 a 28.11.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 234,60 € | 22.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 282/2021 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 118,25 € | 04.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 44/2022 | revízia-odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v budove SOO4 a garáží | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 325,00 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 106/22 | odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 325,00 € | 07.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 121/2022 | revízia elektrickej inštalácie v mokrom prostredí-priestory práčovne a kuchyne DSS | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 326,00 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 255/22 | revízia elektrickej inštalácie - práčovňa SO02, kuchyňa SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 326,00 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 224/2022 | porevízne opravy-odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v práčovni v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 167,66 € | 15.08.2022 | 01.09.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 432/22 | po revízna oprava elektroinštalácie - práčovňa SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 167,66 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 275/2022 | oprava- výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v budovách SO02,SO03 a SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 682,20 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 536/22 | oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 682,20 € | 27.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |