Mesto Lipany
Informácie
- Názov: Mesto Lipany
- IČO: 00327379
- Adresa: Krivianska 1, 08271 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/24 | RhS - platba za el. energiu 01-03/2024, 04-06/2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 600,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 302/24 | RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 176,40 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 303/24 | RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 100,00 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 353/23 | RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 400,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 351/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 319,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 350/23 | RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 439,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 402/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 325,00 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 401/23 | RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 445,10 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 472/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 335,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 471/23 | RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 442,40 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 516/23 | RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 200,00 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 528/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 28,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 527/23 | RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 38,40 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 526/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 344,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 525/23 | RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 443,60 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 611/23 | RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 209,90 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |