Faktúra č. 032/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Mesto Lipany
- IČO: 00327379
- Adresa: Krivianska 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 032/26
- Popis fakturovaného plnenia: RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2025 do 31.12.2025
- Dátum doručenia: 22.01.2026
- Celková hodnota: 50,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2025
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/26 | nákup údržbárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. | 52968022 | 32,25 € | 31.03.2026 | 07.04.2026 | Faktúra |