Mesto Lipany
Informácie
- Názov: Mesto Lipany
- IČO: 00327379
- Adresa: Krivianska 1, 08271 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/25 | RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 182,58 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 015/25 | RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2024 do 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 51,00 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 016/25 | RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.1. - 31.3.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 200,00 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 185/25 | RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.4. - 30.6.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 200,00 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 337/25 | RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.01.2025 do 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 241,18 € | 24.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 486/25 | RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.1. - 30.9.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 36,08 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 487/25 | RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.10. - 31.12.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 100,00 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 551/25 | RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2025 do 31.10.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 136,15 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 210/24 | RhS - platba za el. energiu 01-03/2024, 04-06/2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 600,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 302/24 | RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 176,40 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 303/24 | RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 100,00 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 562/24 | RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 85,00 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 561/24 | RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | -281,20 € | 13.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 353/23 | RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany | 00327379 | 400,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 351/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 319,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 350/23 | RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 439,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 402/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 325,00 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 401/23 | RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 445,10 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 472/23 | RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 335,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 471/23 | RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 00327379 | 442,40 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |