Objednávka č. 20/2021
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kreatívny raj s.r.o.
- IČO: 47456094
- Adresa: Vansovej 6533/13, 08001 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 20/2021
- Popis objednaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie: lepidlo Herkules 250 g- 8 ks.,farba na sklo a porcelán 30ml biela-3 ks.,frost- 2 ks.,filc 21,5x28cm180g mix farieb- 48 ks.,polystyrénové vajce 7cm- 10 ks.,8cm- 17 ks.,10cm-23 ks.,12 cm- 30 ks.,styropor kruh 25cm- 4 ks.
- Dátum vyhotovenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 304,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/21 | nákup materiálu na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kreatívny raj s.r.o. | 47456094 | 304,96 € | 09.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 699/21 | ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | WEBData s.r.o. | 44749805 | 270,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 698/21 | inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | WEBData s.r.o. | 44749805 | 655,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 498/22 | aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | WEBData s.r.o. | 44749805 | 352,00 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 506/23 | ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | WEBData s.r.o. | 44749805 | 250,00 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 450/24 | ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | WEBData s.r.o. | 44749805 | 250,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra |