Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Objednávka č. 20/2021

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 20/2021
Popis objednaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie: lepidlo Herkules 250 g- 8 ks.,farba na sklo a porcelán 30ml biela-3 ks.,frost- 2 ks.,filc 21,5x28cm180g mix farieb- 48 ks.,polystyrénové vajce 7cm- 10 ks.,8cm- 17 ks.,10cm-23 ks.,12 cm- 30 ks.,styropor kruh 25cm- 4 ks.
Dátum vyhotovenia: 03.02.2021
Celková hodnota: 304,96 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
047/21	nákup materiálu na pracovné terapie	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	Kreatívny raj s.r.o.	47456094	304,96 €	09.02.2021	25.02.2021	Faktúra
699/21	ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	WEBData s.r.o.	44749805	270,00 €	28.12.2021	03.01.2022	Faktúra
698/21	inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	WEBData s.r.o.	44749805	655,00 €	28.12.2021	03.01.2022	Faktúra
498/22	aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	WEBData s.r.o.	44749805	352,00 €	05.10.2022	25.10.2022	Faktúra
506/23	ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	WEBData s.r.o.	44749805	250,00 €	24.10.2023	31.10.2023	Faktúra
450/24	ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025)	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	WEBData s.r.o.	44749805	250,00 €	24.09.2024	03.10.2024	Faktúra