Objednávka č. 10/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TIS Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36470066
- Adresa: Levočská 36B/1613, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 10/2023
- Popis objednaného plnenia: nákup ovocia a zeleniny: 23.1.2023 banán-112 ks-24,80 kg.,citrón-1,70 kg.,jablká červené -14 ks-2,3 kg.,kiwi-126 ks., kaleráb-0,70 kg.,kapusta pekinská-1,70 kg.,mrkva 18 kg. paradajky-9 kg.,petržlen-0,70 kg.,zeler-0,70 kg.,zemiaky -80 kg nákup ovocia a
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2023
- Celková hodnota: 547,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474/23 | činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 630,00 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 639/23 | činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 360,00 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 129/24 | služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 491,76 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 294/24 | činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 442,80 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 491/24 | činnosť technika PO, BOZP za 3.Q 2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 360,00 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |