Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Objednávka č. 10/2023

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 10/2023
Popis objednaného plnenia: nákup ovocia a zeleniny: 23.1.2023 banán-112 ks-24,80 kg.,citrón-1,70 kg.,jablká červené -14 ks-2,3 kg.,kiwi-126 ks., kaleráb-0,70 kg.,kapusta pekinská-1,70 kg.,mrkva 18 kg. paradajky-9 kg.,petržlen-0,70 kg.,zeler-0,70 kg.,zemiaky -80 kg nákup ovocia a
Dátum vyhotovenia: 20.01.2023
Celková hodnota: 547,46 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 06.02.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
474/23	činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	KRIŠKO s.r.o.	44496362	630,00 €	09.10.2023	26.10.2023	Faktúra
639/23	činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	KRIŠKO s.r.o.	44496362	360,00 €	22.12.2023	04.01.2024	Faktúra
129/24	služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	KRIŠKO s.r.o.	44496362	491,76 €	04.04.2024	03.05.2024	Faktúra
294/24	činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	KRIŠKO s.r.o.	44496362	442,80 €	10.07.2024	27.07.2024	Faktúra
491/24	činnosť technika PO, BOZP za 3.Q 2024	Domov sociálnych služieb v Sabinove	00691984	KRIŠKO s.r.o.	44496362	360,00 €	08.10.2024	06.11.2024	Faktúra