| 713/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 112,37 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2021-27.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 188,16 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 710/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
360,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 721/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
592,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 720/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 020,70 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 708/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
334,04 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 709/21 |
dodávka potravín mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
292,78 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 711/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 543,47 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 719/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, sklo, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722/21 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 714/21 |
internet - december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 716/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 717/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 718/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 706/21 |
IT poradenstvo a služby za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
165,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 707/21 |
maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
2 591,76 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 705/21 |
oprava a montáž deliacej steny s hranolkovou zárubňou + 1krídlové drevené dvere |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO OD "A" PO "Z" |
37712802 |
|
1 675,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700/21 |
revízia - odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
478,80 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 697/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
379,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 698/21 |
inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
655,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 699/21 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
270,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 703/21 |
tehla sabinovská 1,536 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
8,29 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 702/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
376,89 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 696/21 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovocnou náplňou 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,53 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 704/21 |
materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
241,85 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 701/21 |
zaškolenie obsluhy - bezdrôtový a drôtový rozhlas budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
12,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 686/21 |
zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
265,63 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 682/21 |
dodávka - zemiaky 17.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
220,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 687/21 |
výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
3 140,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
