| 377/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,90 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 380/26 |
nákup nerezovej lekárskej skrine |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
421,89 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 375/26 |
vývoz a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
325,95 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 378/26 |
plyn - 08/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 379/26 |
plyn - 08/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 381/26 |
elektrina - 07/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 005,09 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 374/26 |
nákup PVC obrusov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 367/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
332,10 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 368/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.-27.07.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 712,28 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 366/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
778,10 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 365/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 366,61 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 362/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 283,23 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 363/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 225,14 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 364/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,79 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 369/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,38 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 370/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 371/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 372/26 |
plyn - 07/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 351,64 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 373/26 |
umývanie okien a dverí - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
429,00 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 358/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 360/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
324,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 359/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
949,50 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 357/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 153,68 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 361/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,60 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 355/26 |
nákup zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
400,04 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 356/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
394,58 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 352/26 |
nákup rôzneho materiálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
133,22 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 348/26 |
vyčistenie žľabov a zvodov na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EKODOM SABINOV s. r. o. |
57280771 |
|
120,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 351/26 |
nákup materiálu - rúra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SECHTER, s.r.o. |
45952345 |
|
47,97 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 350/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,56 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
