| 296/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
210,30 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 290/26 |
nákup kancelárskeho a drobného materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
194,26 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 291/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
654,51 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 292/26 |
odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
1 390,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 286/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
330,43 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 285/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 527,73 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 287/26 |
technická a emisná kontrola - Toyota |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TISPO, a.s. |
36507571 |
|
90,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/26 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
70,11 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 289/26 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 282/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
722,45 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 284/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 419,72 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 283/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
960,34 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 281/26 |
zosilnenie a rozšírenie internetového pripojenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
125,00 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 278/26 |
nákup misiek na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
101,40 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 280/26 |
nákup materiálu - sieťovina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
60,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 279/26 |
zriadenie optického internetu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 276/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,18 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 277/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
463,70 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 275/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 274/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
301,35 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 273/26 |
elektrina - 05/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 977,45 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 272/26 |
plyn - 05/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 277,52 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 271/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,34 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 270/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
628,22 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 265/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 266/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 267/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,67 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 268/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,41 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 264/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
255,76 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
