| 209/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 210/26 |
nákup rôzneho mateirálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
370,49 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 207/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.04. - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 206/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 205/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
831,27 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 203/26 |
plyn - 05/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 204/26 |
plyn - 05/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 201/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
500,79 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 199/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
44,80 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 200/26 |
oprava práčky Electrolux W413OH |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 051,65 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 195/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,62 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 196/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 416,14 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 197/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 010,63 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 198/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
431,25 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 193/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 194/26 |
oprava výťahu v budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
148,80 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 192/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
471,95 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/26 |
oprava práčky IPSO IY 135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
217,71 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/26 |
nákup materiálu pre potreby stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
441,99 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 188/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,09 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 189/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,39 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 187/26 |
odborná prehliadka výťahov - 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
506,76 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 186/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,56 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 185/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
707,95 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 184/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 693,26 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 183/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,63 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2026 + mimoriadna lekárska prehliadka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
344,20 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,70 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
541,30 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
