| 060/26 |
Magenta office - služby pevnej siete za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
nákup PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.12.2025 - 27.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 097,36 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
769,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
292,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 160,18 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/26 |
webinár - "Rizikové plány a dilemy v oblasti ľudských práv - 3osoby" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALIJA |
42154685 |
|
150,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
nákup rôzneho mateirálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
169,24 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
nákup mateirálu - sprchové batérie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
30,26 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
461,29 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.01-29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
785,15 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
spracovanie smernice o finančnej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru MBA, DSc. |
10000001 |
|
69,00 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
nákup mrazených potravín dňa 29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,41 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.01.-29.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 060,74 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
"Metodický deň stravovacej prevádzky" - 2 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
výkon činnosti PZS - obhliadka pracoviska a posúdenie zdravotného rizika - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
137,76 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
nákup mrazených potravín dňa 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,09 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
175,99 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
kontrola a nastavenie váh k úradnému meraniu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
184,50 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
457,15 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
166,05 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
oprava vnútorného odpadu od umývadiel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Horoščák - hormimont |
46710281 |
|
280,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
lokalizácia úniku vody v budove SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
|
550,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
nákup mrazených potravín dňa 22.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,58 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.01. - 31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
50,57 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
