| 591/24 |
oprava podlahy vestibulu (budova SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
1 137,01 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 592/24 |
nákup materiálu: lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná vyrovnávacia hmota |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 594/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.11. - 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
797,51 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 593/24 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 450g (19ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 589/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.11. - 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
683,35 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 587/24 |
nákup tovaru - defibrilačné elektródy AED s vyhodnotením KPR a náhradné batérie k defibrilátoru (10ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
260,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 590/24 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM FAT TRAP 5lit.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 585/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,53 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 586/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 578/24 |
dodávka potravín 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 275,47 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 577/24 |
dobropis - reklamovaný tovar mlieko (10ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,62 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 581/24 |
dodávka potravín 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
124,43 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 583/24 |
dodávka potravín (lahôdkové zavináče) 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,85 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 572/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
306,99 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 576/24 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, opekance, šiška, koláč bezgl. 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
94,63 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 579/24 |
oprava mraziaceho zariadenia ELEKTROLUX - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
56,40 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 584/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, mlieka a vajec 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
469,08 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 575/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,14 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mr. zapekanka) 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,28 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 573/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
106,02 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 580/24 |
oprava výťahu - zistenie poruchy, vyprostenie, preskúšanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
47,40 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 574/24 |
oprava zamoknutej časti stropu a steny - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
335,32 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 564/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 204,52 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 563/24 |
IT poradenstvo a služby za október 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,50 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 565/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 566/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 567/24 |
internet - október/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 568/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 569/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 571/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
