| 253/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
366,38 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 338,28 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 248/21 |
dodávka - zemiaky 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 267/21 |
internet - máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 266/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 265/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 264/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,57 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 270/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 257/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
právne služby za obdobie (06.04.201-14.04.2021) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
50003500 |
|
450,00 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 262/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
352,21 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 258/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 418,09 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,76 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
IT poradenstvo a služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
35,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/21 |
dodávka - zemiaky 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 269/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 970,71 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 804,25 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 249/21 |
reklamovaný tovar - jogurt broskyňový nesprávna cena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-1,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
457,20 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 286/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
131,09 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 290/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,50 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 288/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
360,11 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 287/21 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
75,30 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 280/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
347,75 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 230/21 |
spracovanie PD na rekonštrukciu vstupu - bezbariérový vchod do budovy SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
948,00 € |
26.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
