| 300/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,31 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 303/21 |
nákup materiálu na údržbu - jakel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
121,43 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 299/21 |
dodávka záhradníckeho materiálu - netkaná textília, neviditeľný obrubník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav DUJAVA |
43757553 |
|
399,80 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 295/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,96 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 294/21 |
oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
116,28 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 297/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
421,20 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 314/21 |
oprava výťahu HONB1050 v budove SO03 - výmena kladiek valivého vedenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 375,69 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312/21 |
údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 311/21 |
pozáručná oprava v systéme EPS - nefunkčná batéria - zdroj SO-03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
44,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 327/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 611,72 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 326/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
507,34 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 325/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 307/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
246,09 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 305/21 |
oprava chladiaceho boxu v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
156,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 323/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + multifunkčné zariadenie BROTHER |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
539,04 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 321/21 |
IT poradenstvo a služby za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 316/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
72,34 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/21 |
dodávka mrazených výrobkov - nanuky 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
76,61 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
597,30 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
299,35 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 308/21 |
školenie - vzdelávacia aktivita pre zamestnancov DSS 29.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
520,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
170,63 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 328/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 317/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 551,20 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 322/21 |
servisné práce za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 318/21 |
školenie iSPIN (moduly Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka Pokladňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 320/21 |
IS CYGNUS za 07-09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
