| 260/21 |
IT poradenstvo a služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
35,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/21 |
dodávka - zemiaky 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 269/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 970,71 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 804,25 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 249/21 |
reklamovaný tovar - jogurt broskyňový nesprávna cena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-1,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
457,20 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 286/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
131,09 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 290/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,50 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 288/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
360,11 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 287/21 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
75,30 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 280/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
347,75 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 230/21 |
spracovanie PD na rekonštrukciu vstupu - bezbariérový vchod do budovy SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
948,00 € |
26.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 281/21 |
dodávka - zemiaky 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 283/21 |
kontrola komínových telies - revízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
166,25 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 289/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
610,52 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 273/21 |
dodávka potravín 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
406,72 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,88 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 271/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
535,24 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 218,00 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 278/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,37 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/21 |
nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 942,42 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
679,87 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 296/21 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
311,10 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
66,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
