| 171/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
364,53 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,01 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
372,83 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
375,60 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
382,35 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/23 |
servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 317/23 |
servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
400,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
402,51 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
407,23 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,45 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,91 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,42 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
418,64 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
421,08 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
426,91 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/23 |
systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,83 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
438,36 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 350/23 |
RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
439,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 471/23 |
RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
442,40 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
