| 686/21 |
zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
265,63 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 682/21 |
dodávka - zemiaky 17.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
220,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 706/21 |
IT poradenstvo a služby za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
165,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 707/21 |
maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
2 591,76 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 663/21 |
mikulášske balíčky pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Achát, s.r.o. |
43949371 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 718/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 717/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 716/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 714/21 |
internet - december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722/21 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 719/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, sklo, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 711/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 543,47 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 709/21 |
dodávka potravín mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
292,78 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 708/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
334,04 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 720/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 020,70 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 721/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
592,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 710/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
360,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2021-27.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 188,16 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 713/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 112,37 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 297/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
421,20 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 314/21 |
oprava výťahu HONB1050 v budove SO03 - výmena kladiek valivého vedenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 375,69 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312/21 |
údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 311/21 |
pozáručná oprava v systéme EPS - nefunkčná batéria - zdroj SO-03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
44,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 327/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 611,72 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 326/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
507,34 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 325/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
