589/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
632,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
369/23 |
RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
547/23 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
90,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
528/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
28,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
526/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
344,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
472/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
335,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
402/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
325,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
351/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
319,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
520/23 |
RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
461/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
406/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
354/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
516/23 |
RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
353/23 |
RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
400,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
650/23 |
RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
644/23 |
RhS - oprava kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
568,08 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
651/23 |
RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
978,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
485/23 |
RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
527/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
38,40 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
525/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
443,60 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
471/23 |
RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
442,40 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
401/23 |
RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
445,10 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
350/23 |
RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
439,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
618/23 |
RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
559/23 |
RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
298,69 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
569/23 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
568/23 |
RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
99,40 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
558/23 |
RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
462/23 |
RhS - internet za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |