| 176/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
210,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 031/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
340,19 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
428,35 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
299,35 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 478/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,70 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 564/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
394,80 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 253/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
366,38 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 370/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
466,76 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 423/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
390,53 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 710/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
360,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 073/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
222,17 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 622/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,75 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 144/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
343,25 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 408/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - koláč dvojfarebný, rožok grahamový, šiška ovocná 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 625/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,91 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 325/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 414/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 158/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,25 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 449/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok štandard 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,10 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 220/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, koláč bezgl. 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
8,22 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 601/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, šiška, koláč bezg. 16.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,80 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - šišky, bezgl. koláče 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,09 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 356/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - škvarkový pagáč, bezgl. koláč 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 541/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.-25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,82 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,49 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,43 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,76 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 430/21 |
dodávka potravín - 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
111,41 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
