144/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
310/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
359/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
418/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
475/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
531/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
584/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
039/23 |
servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
146,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23 |
oprava - videovrátnik (budova SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
291/23 |
servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
dodávka ovocia - jablká 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
2,43 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
188,23 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
075/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 24.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
202,57 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
297,11 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 004,96 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
303,81 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
189,69 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
421,08 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
272,40 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
971,88 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
772,22 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
274/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 110,58 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
292/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 250,06 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
333/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
928,15 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |