| 230/21 |
spracovanie PD na rekonštrukciu vstupu - bezbariérový vchod do budovy SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
948,00 € |
26.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/21 |
oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
192,96 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/21 |
dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
762,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
145,20 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242/21 |
oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
115,80 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 661/21 |
termoport na nápoje 10l (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
333,60 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 692/21 |
výmena tlakovej sprchy v kuchyni budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
375,71 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 357/21 |
oprava umývačky riadu Zanussi v kuchyni (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
336,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 394/21 |
plynový varný kotol 100 l - kuchyňa, budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 360,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 485/21 |
oprava elektrického varného kotla - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,01 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 328/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 428/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 488/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/21 |
činnosť zodpovednej osoby - GDPR za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 081/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 206/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/21 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 693/21 |
oprava a nastavenie IP videovrátnik a doplnenie ovládania vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 618,56 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 663/21 |
mikulášske balíčky pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Achát, s.r.o. |
43949371 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 299/21 |
dodávka záhradníckeho materiálu - netkaná textília, neviditeľný obrubník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav DUJAVA |
43757553 |
|
399,80 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/21 |
zviazanie mzdových listov za roky 2014-2020 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Štefan Stavjarský - VaŠo |
41751272 |
|
77,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 649/21 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - "Prestrešenie chodníka" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Jurica, JAP projekt |
41517211 |
|
3 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 658/21 |
materiál na údržbu (petlice, zámok vložka, pištoľ na silikón) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
76,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 343/21 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
362,59 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
