| 283/21 |
kontrola komínových telies - revízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
166,25 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/21 |
výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 341/21 |
výkon činnosti PZS za 2. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 498/21 |
dohľad nad pracov. prostredím PZS za III. Q |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 670/21 |
dohľad nad pracovných prostredím - PZS za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 629/21 |
kalendáre - stolové, nástenné na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
298,36 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 653/21 |
servis a údržba výťahov za IV. kvartál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 652/21 |
oprava výťahu UTB 630 - spojazdnenie po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
163,56 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 651/21 |
oprava výťahov UTB 630 2ks - spojazdnenie po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
199,02 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 135/21 |
údržba a servis výťahov - 1.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/21 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,56 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 218/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO06 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
125,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
114,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 314/21 |
oprava výťahu HONB1050 v budove SO03 - výmena kladiek valivého vedenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 375,69 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312/21 |
údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 477/21 |
údržba a servis výťahov za 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 598/21 |
úradná skúška výťahov HYP1000 2/2, MT100 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
634,80 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 597/21 |
úradná skúška výťahov UTB630 (3ks), HONB1050 (1ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 879,08 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 590/21 |
oprava výťahu UTB630 - výmena silónového vyloženia kabíny - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
117,60 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 587/21 |
oprava výťahu UTB630 - budova SO02 (výmena motora) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
945,66 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 677/21 |
oprava ozvučenia - budova SO02 (bezdrôtový a drôtový rozhlas) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 369,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 701/21 |
zaškolenie obsluhy - bezdrôtový a drôtový rozhlas budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
12,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/21 |
oprava elektroinštalácie v budove SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef KONIŠOVSKÝ |
45274673 |
|
28,92 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 699/21 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
270,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 698/21 |
inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
655,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 616/21 |
interiérové vybavenie - kožené kancelárske kreslo 1+1, sedacia súprava Net oranžová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 491,60 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 648/21 |
biela popisovacia tabuľa magnetická + čistič, popisovače |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,20 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 602/21 |
interiérové vybavenie - kožená sedacia súprava FOREST šedá, 3miestna |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
502,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 585/21 |
satelitný prijímač Sunsat S400HD + zapojenie a nastavenie sat. prijímača, servis. popl. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
806,40 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 507/21 |
zameranie a vyhotovenie geometrického plánu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Pavol Dulín, s.r.o. |
44327536 |
|
432,00 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
