| 159/21 |
nákup tovaru - TV SENCOR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
159,00 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632/21 |
nákup tovaru - vianočné svetelné reťaze, batérie Varta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
258,47 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 669/21 |
dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
99,80 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
právne služby za obdobie (06.04.201-14.04.2021) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
50003500 |
|
450,00 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 297/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
421,20 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 461/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
380,16 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 323/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + multifunkčné zariadenie BROTHER |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
539,04 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 321/21 |
IT poradenstvo a služby za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 352/21 |
oprava počítačovej zostavy - miestnosť sestier, budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
244,56 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/21 |
IT poradenstvo a služby za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 418/21 |
IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
138,20 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 491/21 |
IT poradenstvo a služby za 09/2021 + wifi router, USB WIFI adaptér, kábel, predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
233,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/21 |
IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 586/21 |
kopírka - multifunkčné zariadenie Xerox D215V - soc. úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
262,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/21 |
IT poradenstvo a služby za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/21 |
IT poradenstvo a služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
175,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/21 |
monitor, wifi počítačová myš, Switch TP LINK k PC zostave + kancelársky balík MS Office, licencie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
343,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/21 |
notebook LENOVO + kancelársky balík MS Office |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
754,26 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/21 |
rozšírenie licencie ESET do 16.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
346,67 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/21 |
IT poradenstvo a služby za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
250,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/21 |
IT poradenstvo a služby za 04/2021 + materiál k zapojeniu PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
367,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
IT poradenstvo a služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
35,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/21 |
IT poradenstvo a služby za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
125,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 610/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
657,64 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 684/21 |
skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
447,66 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 706/21 |
IT poradenstvo a služby za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
165,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/21 |
internet WiFi15 za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 466/21 |
jednorázový poplatok za anténu s príslušenstvom k zriadeniu internetu pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
80,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 522/21 |
internet WiFi15 za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
