| 526/21 |
oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 810,36 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 525/21 |
oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budovy SO01, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
759,64 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 603/21 |
oprava vodoinštalácie, kanalizácie, čerpacej stanice studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
3 219,16 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 674/21 |
oprava vodoinštalácie - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 037,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 523/21 |
vozíky za odpad z plienok PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
296,30 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 534/21 |
nákup potravín na pracovné terapie - zážitkové pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
35,81 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 345/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 344/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 378/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 438/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 437/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 489/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
78,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 510/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/21 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera - zmiešané obaly, priemyselné odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
370,92 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 566/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 582/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 157/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/21 |
nádoby na separovaný odpad - sklo 240l, plasty 1100l, papier 1100l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 270/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 257/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 657/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 640/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
138,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 722/21 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 719/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, sklo, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 612/21 |
revízia elektrospotrebičov + elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 553/21 |
oprava satelitného pripojenia - budova SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Štefan HAJZUŠ |
34813446 |
|
30,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
