| 555/21 |
stavebné práce - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
34 904,11 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/21 |
dodávka - zemiaky 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 281/21 |
dodávka - zemiaky 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 011/21 |
služby RAP za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/21 |
servisné práce za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/21 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 169/21 |
aktualizačný poplatok rozšírenie EIS iSPIN - 06.04.-31.12.2021 (alikvótna časť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
19,88 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 322/21 |
servisné práce za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 318/21 |
školenie iSPIN (moduly Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka Pokladňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 511/21 |
servisné práce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
77,76 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 377/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 421/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
84,24 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 241/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 287/21 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
75,30 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 012/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 265,74 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 350,08 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 313,49 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 072/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 291,08 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 245,92 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 133/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 576,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 368,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 205/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 668,07 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 419,14 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 258/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 418,09 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 290/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,50 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 327/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 611,72 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 355/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 694,75 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 373/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 299,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 400/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 271,32 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
