| 243/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-162,48 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 484,06 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 901,39 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
internet - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,52 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/23 |
internet - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/23 |
internet - marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,24 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/23 |
internet - apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,84 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
internet - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,90 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 308/23 |
internet - jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
telefónne služby (0910, 0901, 0911) za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 306/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
