| 098/21 |
dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
762,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
145,20 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242/21 |
oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
115,80 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 081/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 206/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 328/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 428/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 488/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/21 |
činnosť zodpovednej osoby - GDPR za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/21 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 679/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
158,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
170,63 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 311/21 |
pozáručná oprava v systéme EPS - nefunkčná batéria - zdroj SO-03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
44,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 371/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 413/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 476/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 131/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 204/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 660/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
