| 633/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
125,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632/21 |
nákup tovaru - vianočné svetelné reťaze, batérie Varta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
258,47 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 625/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,91 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 624/21 |
OOPP - nátelník, dámska košeľa "V", pánska polokošeľa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
851,88 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/21 |
materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
61,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/21 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 623/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2021-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 719,13 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 618/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
357,17 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 621/21 |
oprava plynových kotlov po revízii - kotolňa v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 067,50 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/21 |
oprava plynových kotlov - kotolňa v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 303,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 622/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,75 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 619/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
180,66 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 617/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2021-26.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 232,65 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 614/21 |
materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
53,83 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 613/21 |
nákup tovaru - vianočné stromčeky 3D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
450,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 612/21 |
revízia elektrospotrebičov + elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 616/21 |
interiérové vybavenie - kožené kancelárske kreslo 1+1, sedacia súprava Net oranžová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 491,60 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/21 |
IT poradenstvo a služby za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
125,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 610/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
657,64 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 609/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
629,96 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 611/21 |
internet WiFi15 za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 606/21 |
ťahanie, čistenie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
424,56 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 605/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
377,52 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 608/21 |
obsluha elektrocentrály - pripojenie, odpojenie 23.11. 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
234,60 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 607/21 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
118,25 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 603/21 |
oprava vodoinštalácie, kanalizácie, čerpacej stanice studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
3 219,16 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 602/21 |
interiérové vybavenie - kožená sedacia súprava FOREST šedá, 3miestna |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
502,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 604/21 |
dodávka - zemiaky 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 601/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, šiška, koláč bezg. 16.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,80 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 600/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,52 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
