| 408/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - koláč dvojfarebný, rožok grahamový, šiška ovocná 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 405/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
630,13 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/21 |
základný kurz kuričov kotlov V. triedy - p. Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 407/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
805,75 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 406/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
398,62 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 403/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 400/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 271,32 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/21 |
dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač 1l senzorický |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
66,00 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 398/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
259,44 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 397/21 |
dodávka mrazených výrobkov 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
287,34 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 393/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
310,80 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 391/21 |
dodávka mrazených výrobkov - ruská zmrzlina, nanuky 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
84,24 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 390/21 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 388/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
292,57 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/21 |
dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
51,22 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 394/21 |
plynový varný kotol 100 l - kuchyňa, budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 360,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 392/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (ruská zmrzlina v počte 100 ks) - zaslaný opravný doklad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
-43,68 € |
13.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
688,82 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 387/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 036,55 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 383/21 |
internet - júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 382/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 380/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,50 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 379/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 376/21 |
dodávka potravín 05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
266,63 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 378/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 377/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 373/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 299,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
