Faktúra č. 672/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: OK KLima s.r.o.
- IČO: 47068167
- Adresa: Strojnícka 9, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 672/24
- Popis fakturovaného plnenia: revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek)
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 756,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 321/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321/2024 | revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | OK KLima s.r.o. | 47068167 | 756,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |