Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 672/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: OK KLima s.r.o.
  • IČO: 47068167
  • Adresa: Strojnícka 9, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 672/24
  • Popis fakturovaného plnenia: revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek)
  • Dátum doručenia: 20.12.2024
  • Celková hodnota: 756,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 321/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
321/2024 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 09.12.2024 08.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom