Faktúra č. 655/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 655/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 2 344,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 299/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299/2023 | nákup OOPP: pracovná obuv letná 8ks pracovné nohavice 75ks pracovná mikina 20ks pracovná polokošeľa 15ks pracov.tričko dlh.rukáv 30ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 2 344,00 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |