Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 655/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Jozef Goliaš
  • IČO: 53579771
  • Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 655/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota: 2 344,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 299/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
299/2023 nákup OOPP: pracovná obuv letná 8ks pracovné nohavice 75ks pracovná mikina 20ks pracovná polokošeľa 15ks pracov.tričko dlh.rukáv 30ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 2 344,00 € 18.12.2023 02.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom