Faktúra č. 640/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 640/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty)
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 158,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 301/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301/2023 | nákup mat. na pracovné terapie: fošne 0,100m3 dosky omietané 0,231m3 laty 0,48m3 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 158,59 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |