Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 640/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: PIL-STAV, s.r.o.
  • IČO: 36478962
  • Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 640/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty)
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 158,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 301/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301/2023 nákup mat. na pracovné terapie: fošne 0,100m3 dosky omietané 0,231m3 laty 0,48m3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 158,59 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom