Faktúra č. 626/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Gladiš - GLOBUS
- IČO: 37466933
- Adresa: Kamenica 284, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 626/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 61,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 313/2021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/2021 | materiál na pracovné terapie - KERA hmota (17 ks), polystyrénové hlavičky (60 ks), sypký sneh (2 ks), plávajúce sviečky (7 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | 37466933 | 61,20 € | 25.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |