Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 626/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Vladimír Gladiš - GLOBUS
  • IČO: 37466933
  • Adresa: Kamenica 284, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 626/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 61,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 313/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
313/2021 materiál na pracovné terapie - KERA hmota (17 ks), polystyrénové hlavičky (60 ks), sypký sneh (2 ks), plávajúce sviečky (7 ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 61,20 € 25.11.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom