Faktúra č. 614/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA
- IČO: 37467735
- Adresa: Brezovica 50, 08274 Brezovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 614/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 53,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/2021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/2021 | materiál na pracovné terapie: polystyrénová guľa 20ks, vianočná ozdoba 6ks, vianočná ozdoba 2ks, farba v spreji 2ks, glitre mix 5ks, stuha25 9ks, stuha15 1ks, stuha15 7,5m sadra 1kg 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA | 37467735 | 53,83 € | 23.11.2021 | 22.12.2021 | Objednávka |