Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 614/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA
  • IČO: 37467735
  • Adresa: Brezovica 50, 08274 Brezovica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 614/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 53,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 311/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
311/2021 materiál na pracovné terapie: polystyrénová guľa 20ks, vianočná ozdoba 6ks, vianočná ozdoba 2ks, farba v spreji 2ks, glitre mix 5ks, stuha25 9ks, stuha15 1ks, stuha15 7,5m sadra 1kg 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 53,83 € 23.11.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom